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洛陽市民族事務委員2017年預算補充說明

來源:未知 作者:yilong 發布時間:2017年04月27日

  一、部門基本情況

  (一)部門機構設置、職能

  市民族宗教事務委員會機關內設5個職能科室和市聯系宗教團體辦公室、市民族宗教事務服務中心兩個歸口預算管理單位。主要職責是:貫徹執行國家、省、市民族宗教方面的政策法規,開展民族、宗教政策和法規的宣傳教育;協調全市民族關系;協同有關部門研究制定全市少數民族和民族聚居區經濟發展的特殊政策和措施,配合有關部門做好少數民族的扶貧工作;參與有關少數民族的專項貸款、專項資金的分配和使用;協同有關部門促進少數民族教育、科技、文化、衛生、體育等社會事業發展;依法保護公民宗教信仰自由;保護宗教團體和宗教活動場所的合法權益;辦理宗教團體需要政府機關協助或協同的各項事務;依法加強對全市宗教事務的管理,引導宗教在法律、法規和政策的范圍內活動;協助市政府及時處理民族、宗教方面的突發事件和影響社會穩定的問題。

  (二)人員構成情況

  市民族事務委員會機關及歸口預算管理單位共有編制29人,其中:行政編制21人,事業編制8人;在職職工29人,離退休人員13人。

  (三)預算年度主要工作任務

  協調組織重大突發事件預警、應急機制的協調處理;負責全市民族宗教界法制宣傳教育、依法行政、社會治安綜合治理和平安建設等工作,承辦行政復議和行政應訴工作;承辦全市少數民族社會經濟事業發展方面法規政策和全市重大民族文化、體育活動的具體事務;承辦民族團結進步表彰有關工作,協調處理民族宗教矛盾糾紛做好流動少數民族人員的服務工作;加強對清真食品生產和經營市場的監督管理,依法處理涉及清真食品方面的問題;依法對五大宗教事務進行管理;防范和處理利用宗教進行的非法、違法活動,抵御境外敵對勢力利用宗教進行滲透。

  二、收入預算增減變化情況分析

  2017年收入預算616.54萬元;其中:財政一般撥款513.54萬元;國有資源(資產)有償使用18萬元,上級提前告知專項轉移資金資金85萬。與上年相比,收入預算增加103.52萬元,其中財政一般撥款增加13.52萬元,國有資源(資產)有償使用收入增加5萬元,上級提前告知專項轉移資金增加85萬。

  三、支出預算增減變化情況分析

  2017年支出預算616.54萬元;其中:財政一般撥款513.54萬元;國有資源(資產)有償使用18萬元,上級提前告知專項轉移資金85萬。

  2017年支出預算按用途劃分:工資福利支出254.65萬元,占41.30%;對個人和家庭的補助41.85萬元,占6.79%;商品和服務支出45.64萬元,占7.40%;項目支出189.4萬元,占30.72%,上級提前告知支出85萬元,占13.79%

  2017年財政撥款支出預算按用途劃分:工資福利支出254.65萬元,占41.30%;對個人和家庭的補助41.85萬元,占6.79%;商品和服務支出45.64萬元,占7.40%;項目支出189.4萬元,占30.72%,上級提前告知支出85萬元,占13.79%。主要項目是:少數民族地區補助費、民族工作專項工作經費、宗教團體辦公經費、宗教界人士補助費、少數民族殯葬服務經費。

  與上年相比,支出預算增加103.52萬元,其中:工資福利支出增加57.8萬元;商品和服務支出增加26.82萬元;對個人和家庭的補助減少71.1萬元;項目支出增加5萬元。上級提前告知專項轉移資金增加了85萬.增減原因主要是:一是工資標準提高使工資福利支出增加;二是用經費標準提高使商品服務支出增加;三是單位參加社保制度改革,退休費改由社保局統一發放致對個人和家庭的補助減少;四是比上年增加上級提前告知專項轉移資金項目.

  四、“三公經費”支出說明

  對比2016年度“三公”經費預算,我單位機關2017年度“三公”經費預算共增加11萬元,因去年公開三公經費未合計下屬單位數據,并且近期民族宗教任務重,不穩定因素增加,根據工作需要在2017年預算中增加了8萬元會議預算,及3萬元接待費用。

  五、預算績效情況說明

  2017年度我單位對少數民族地區補助費、民族專項經費、少數民族殯葬工作服務經費進行了預算績效自我評價,對少數民族地區補助費進行了重點評價。

  六、機關運行經費預算情況說明

  2017年本部門機關運行經費26.58萬元,較2016年增加4.16萬元。主要原因是公用經費標準提高。公用經費用于日常行政運行支出,主要用于辦公費、電話費、差旅費、職工培訓等。

  七、預算內專項轉移支付項目政府采購支出說明

  2017年政府采購預算85萬元,為上級提前告知轉移項目支出,此項目為國家文物經費提前告知的專項轉移文物經費,為追加的白馬寺消防工程款。

  八、國有資產占用情況

  經過公車改革后洛陽市民族事務委員會部門共有車輛4輛,其中:民委機關一般公務用車2輛,下屬單位洛陽市民族宗教事務服務中心2輛,其中:1輛為殯葬專用車輛,1輛為公務用車,部門公務用車運行維護費共8.4萬元,其中:機關6.4萬元,民族宗教服務中心2萬元。

  九、專業名詞解釋

  (一)“三公”經費支出口徑。“三公”經費是指,政府部門人員因公出國(境)經費、公務用車購置及運行費、公務招待費產生的消費。2017年市機關事務管理局“三公”經費預算15.10萬元,是全口徑的“三公”經費預算。

  (二)機關運行經費支出口徑。機關運行經費統計口徑反映行政單位和參照公務員管理事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費,具體包括辦公費、郵電費、交通費、差旅費、培訓費、招待費、工會經費、福利費等。2017年機關運行經費為31.02萬元。

  附表1:部門2017年收支總表

  附表2:部門2017年收入預算總表

  附表3:部門2017年支出預算總表

  附表4:部門2017年財政撥款收支總體情況表

  附表5:部門2017年一般公共預算財政撥款支出表

  附表6:部門2017年一般公共預算基本支出情況表

  附表7:部門2017年一般公共預算“三公”經費支出情況表

  附表8:部門2017年政府性基金支出預算表

  附表地址:/uploads/soft/170208/3_1723548531.xls