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2016年市民族事務委員會決算公開

來源:未知 作者:yilong 發布時間:2017年09月18日

  第一部分洛陽市民族事務委員會概況

  市民族宗教事務委員會機關內設5個職能科室和市聯系宗教團體辦公室、市民族宗教事務服務中心兩個歸口預算管理單位。

  一、主要職能

  (一)貫徹執行國家、省、市民族宗教方面的政策和法規,并做好督促檢查工作。開展民族宗教政策和法律法規的宣傳教育工作。

  (二)協調全市民族關系,促進各民族間的平等團結、互助合作。處理涉及民族關系的有關事宜。組織和承辦民族團結進步表彰活動。

  (三)協同有關部門研究制定全市少數民族和民族聚居地區經濟發展的特殊政策和措施,配合有關部門做好少數民族的扶貧工作。參與有關少數民族的專項貸款,專項資金分配和使用。

  (四)協同有關部門促進全市少數民族教育、教育、文化、衛生、體育等社會事業的發展。

  (五)協助有關部門做好全市少數民族干部的培養、教育和使用工作。

  (六)依法保護公民宗教信仰自由,保護宗教團體和宗教活動場所的合法權益,保護宗教教職人員履行正常的教務活動,保護信教群眾正常的宗教活動,辦理宗教團體需由政府機關協助或協調的各項事務。

  (七)依法加強對全市宗教事務的管理,引導宗教在法律、法規和政策的范圍內活動,防止和制止利用宗教進行的非法、違法活動。

  (八)支持、幫助各宗教團體開展對外和對香港、澳門特別行政區及臺灣地區的友好交往活動。

  (九)協助市政府及時處理民族、宗教方面的突發事件和影響社會穩定的問題。

  (十)承辦省民委(省宗教局)和市政府交辦的其他事項。

  二、部門決算單位構成

  洛陽市民族事務委員會、市聯系宗教團體辦公室、洛陽市民族宗教事務服務中心

  第二部分洛陽市民族事務委員會2016年度部門決算表

  一、收入支出決算總表

  二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財政撥款收入支出決算總表

  五、一般公共預算財政撥款支出決算表

  六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

  七、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

  八、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

  九、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

  (決算表見附件)

  第三部分洛陽市民族事務委員會2016年度部門決算

  情況說明

  一、收入支出決算總體情況說明

  洛陽市民族事務委員會2016年收入總計938.58萬元,支出總計722.09萬元,與2015年相比,收入總計減少136.64萬元,下降12.71%。支出總計增加了191.85,增加了36.18%。主要原因:2015年撥入的項目經費白馬寺消防工程款項,因工程耗時較長,需幾年完成,2016年支出了一部分款項。

  二、收入決算情況說明

  洛陽市民族事務委員會本年收入合計938.58萬元,其中:財政撥款收入938.53萬元,占99.99%;其他收入0.05萬元,占0.01%。

  三、支出決算情況說明

  洛陽市民族事務委員會本年支出合計722.09萬元,其中:基本支出383.08萬元,占53.05%;項目支出339.01萬元,占46.95%。

  四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

  洛陽市民族事務委員會2016年財政撥款收入總計938.53萬元,支出總計718.39萬元,與2015年相比,收入總計減少136.64萬元,下降12.71%。支出總計增加了188.76,增加了35.64%。主要原因:2015年撥入的項目經費白馬寺消防工程款項,因工程耗時較長,需幾年完成,2016年支出了一部分款項。

  洛陽市民族事務委員會2016年一般公共預算財政撥款支出決算為718.39萬元。主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出465.22萬元,占64.76%;文化體育與傳媒支出136.86萬元,占19.05%;社會保障和就業(類)支出77.87萬元,占10.84%;醫療衛生與計劃生育(類)支出20.25萬元,占2.82%;住房保障(類)支出18.19萬元,占2.53%。

  六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

  洛陽市民族事務委員會2016年一般公共預算財政撥款基本支出379.38萬元,其中:人員經費356.87萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出;公用經費22.51萬元,主要包括:辦公費、印刷費、手續費、郵電費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

  七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

  洛陽市民族事務委員會2016年“三公”經費財政撥款支出預算為11.4萬元,支出決算為10.61萬元,完成預算的93.07%,,主要原因:嚴格管理公車使用,減少了汽油費支出。接待費按照財政局要求節約原則,減少接待費。2016年“三公”經費財政撥款支出決算數比2015年增加24.81萬元,減少70.04%,主要原因:因公車改革,公車運行費減少了一多半,并本年度沒有臨時因公出國任務,故比上年減少了因公出國經費。具體支出情況如下:公務用車購置費0萬元,公車運行維護費7.94萬元,公務接待2.66萬元,因公出國(境)費用0萬元。

  (一)因公出國(境)費0萬元。

  年初未安排預算數,與2015年相比減少了9.31萬元。

  (二)公務用車購置及運行費7.94萬元,完成預算的94.52%,其中,公務用車購置費0萬元,購置0輛車;公務用車運行維護費57.96萬元,主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。

  決算數小于年初預算數的主要原因:嚴格管理公車使用,減少了汽油費支出。

  決算數比2015年減少了10.12萬元,減少56.03%,主要原因:公車改革,公車運行費減少。

  (三)公務接待費2.66萬元,完成預算的88.67%,主要用于按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。2016年共接待32批次、312人次。

  決算數小于年初預算數的主要原因:控制減少了接待人數。

  決算數比2015年減少5.39萬元,下降66.87%,主要原因:控制減少了接待人數。

  八、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

  洛陽市民族事務委員會2016年府性基金預算財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元。與2015年相比無變化。

  九、其他重要事項的情況說明

  (一)機關運行經費支出情況。

  洛陽市民族事務委員會2016年機關運行經費支出22.51萬元,比2015年增減8.08%,主要原因:人員退休,公用經費增加。

  (二)政府采購支出情況。

  洛陽市民族事務委員會2016年政府采購支出總額407.8萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,政府采購工程支出407.8萬元,為白馬寺消防工程款項。

  (三)國有資產占用情況。

  截至2016年12月31日,洛陽市民族事務委員會部門賬面共有車輛7輛,(其中3輛由于公車改革已交由機關事務局管理)其中,一般公務用車6輛,一般執法執勤用車0輛,特種專業技術用車1輛,其他用車0輛;單位價值200萬元以上大型設備0臺(套)。

  (四)關于預算績效管理工作開展情況說明。

  2016年,洛陽市民族事務委員會共組織對1個重點項目進行了預算績效評價,涉及一般公共預算當年財政撥款80萬元。績效評價結果概況說明:

  本項目本年度1、完成了洛寧上戈鎮下王村村內道路硬化、伊川縣白沙村排污工程、汝陽縣三屯鎮東堡村排污渠工程、偃師緱氏馬屯村內道路建設,嵩縣德亭鎮德亭村協和路道路硬化工程,改善了民族聚居地方基礎設施和少數民族生產、生活條件;2、保證了少數民族事務服務中心為少數民族群眾提供正常的殯葬服務,保證了市伊協舉辦宗教教職人員培訓班,提高教職人員素質,發揮作用,圓滿完成年度的朝覲活動組織任務。3、對瀍河區、偃師市、洛寧縣等各縣市區部分清真寺進行了維修,保障宗教活動場所安全,也為民族團結和社會穩定打下堅實的基礎。

  第四部分名詞解釋

  一、財政撥款收入:是指市級財政當年撥付的資金。

  二、事業收入:是指事業單位開展專業活動及輔助活動所取得的收入。

  三、其他收入:是指部門取得的除“財政撥款”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

  四、用事業基金彌補收支差額:是指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(即事業單位以前各年度收支相抵后,按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補當年收支缺口的資金。

  五、上年結轉和結余:是指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

  六、基本支出:是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支,其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。

  七、項目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

  八、科目名稱

  1、未歸口管理的行政單位離退休支出主要用于行政單位離退休人員離退休費。

  2、醫療衛生與計劃生育(類)醫療保障(款),主要用于行政單位基本醫療保險繳費支出。

  3、培訓費主要用于民族宗教干部及教職人員的培訓

  4、民族專項經費是指:處理民族糾紛,組織開展少數民族團結表彰活動,幫助少數民族搞好科技開發、科技利用和技術培訓工作,推動少數民族的扶貧工作;對少數民族經濟特別是對少數民族企業和少數民族公益事業進行考察等各項費用。

  5、宗教團體辦公經費是指:用于聯系各宗教團體的交通、交流、培訓、辦公費及維護宗教界穩定及慰問宗教界人士的各項費用。

  6、住房保障支出(類)住房改革支出(款),主要用于繳納住房公積金。

  九、“三公”經費:是指納入市級財政預算管理,部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

  十、機關運行經費:是指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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